Råvarer kommer fra ansvarlige personer, der udførte køb for kontanter, såvel som leverandører.Disse ressourcer kan forekomme i virksomheden på bekostning af sin egen produktion og nedskrivninger af anlægsaktiver, forsømt.Der er en vis orden i overensstemmelse med, hvor hensyn til modtagelse af materialer.
Leverandør produktet leveres til køberen sender dokumentation.Disse omfatter konnossementer, anmodning om betaling (en kopi direkte til køber, den anden - via en bank), modtagelse til fakturaen og andre.Ordren, hvorefter de materialer, der tegner sig i regnskab, giver Verifikation af dokumentation revisor køber.Efter kontrol dokumenterne er sendt til den ansvarlige person - Executive Indkøb.
Purchasing udfører overensstemmelseskontrol spænder, volumen, kvalitet, leveringstider, priser og andre ting.På baggrund af resultaterne af kontrol på forliget, eller et andet ledsagedokument annotation af delvis eller fuldstændig accept (samtykke til arbejde betaling).
kendelse i henhold til hvilken den regnskabsmæssige af varebeholdninger (opgørelse) indeholder bestemmelser om foranstaltninger til kontrol modtagelsen af varerne og deres ønskede liste.Til dette formål en særlig magasin.I logbogen angivne registreringsnummer, leverandørens navn, datoen for optagelsen, født fragt, nummer og dato af transportdokumentet, kredit ordre eller handling at modtage en anmodning om at søge efter varerne, og andre oplysninger.Noterne indeholder oplysninger om Kommissionens betaling eller benægtelse fra hende.
efter check betalingsanmodninger de modtagne i regnskabsafdelingen.Kvitteringer sendes til speditør ansvarlig for modtagelse og levering af gods.
I overensstemmelse med den procedure, hvorover de regnskabsmæssige opgørelser, speditøren modtager varerne ankom efter vægt og antallet af pladser.Hvis du bemærker tegn på, at sår tvivl om sikkerheden af de varer ind, er autoriseret person berettiget til at anmode inspektion af transport organisation.Når mangel, steder, afslører skader på skader beholder, en særlig (kommerciel) handle.Dette dokument er grundlaget, som at indgive en klage til transportselskabet eller leverandøren.
Kom materialer fra et lager i en anden by gjort speditør i overensstemmelse med den kjole, og fuldmagt.Dokumenterne anføre en liste over varer, der skal modtages.I processen med godkendelse af speditøren den udføres ikke blot en kvantitativ, men også en kvalitativ test.
vedtaget produkter leveres til anlægget.Speditør leverer materialer til lageret.Accept skal Warehouse Manager, skal du kontrollere passende kvalitet og kvantitet af oplysninger om lasten kreditor konto.Proceduren, hvorefter kontoen foretages opgørelser, giver clearance kvittering gavekort lagerholderen ved modtagelsen af varen.Ordren underskrevet af speditøren og lager manager.
Regnskab for varebeholdninger, der udføres i enheden (numerisk lineær, volumen, vægt).Når du modtager varerne i de samme enheder, og flow rate på samme tid, det bliver brugt i to andre enheder.
Hvis der tillades ingen forskelle mellem de faktiske oplysninger og data udbyder udstationering uden registrering kvittering voucher.I sådanne tilfælde leverandøren af stemplet dokument, der indeholder grundlæggende oplysninger om ordren.
Frigivelse af materialer fra lagre på et forbrug hjælpeprogram, produktion behov til forarbejdning, samt realisering af overskudslagre og illikvide.
