Hvis man ser på statistikken dokument, kan du nemt vælge den mest anvendte og genererede dokument - det er en regning.Dog skal den almindelige form for det dokument, der ville blive godkendt ved lov, og som følges nøje, nej., En faktura Således - et dokument, hvor sælger erklærer den potentielle køber af prisen på deres varer.Køberen, ved at betale det beløb, der er angivet i lovforslaget, accepterer vilkårene i leverandørens og link til dette lovforslag, når betaler.Sælger også accepterer at afsende varerne er angivet i lovforslaget, eller udføre en tjenesteydelse i tilfælde af rettidig betaling.
Der er dog en række obligatoriske oplysninger, der omfatter faktura.For det første er løbenummeret.I dag, næsten hver organisation i udførelsen af regnskabsmæssige bruger et særligt program.De bliver automatisk tildelt til kontonummeret.Siden begyndelsen af hvert år af hensyn til nummereringen starter forfra.Værelserne er tildelt det var let at identificere det ønskede dokument med henvisning til nummer og dato.For det andet dato - det er de næste obligatoriske rekvisitter konto.Ofte sælgeren angiver i det i løbet af hvilken periode dokumentet er gyldigt, er derfor meget vigtigt datoen på regningen.For det tredje skal regningen indeholde alle bankoplysninger leverandør forpligtet til at betale for det.Faktisk er formålet med fakturering - modtager betaling, og foretage en betaling uden data om behandlingstiden hensyn til sælger og banken, hvor den er åben, er det umuligt.Kontoen er forpligtet til at angive navnet på de udbudte varer eller ydelser, deres pris og mængde.Det er også nødvendigt at give oplysninger om den procentdel af den moms, eller mangel på samme.Sidste rekvisitter obligatorisk konto til betaling - underskrevet af den ansvarlige for hans nominering.
Udover disse detaljer, kan konto indeholder en række ekstra leverandør og køber lette samarbejdet.For eksempel, en kontakt telefonnummer, adresse, downloade og kontor adresse, hvor dokumenterne er udstedt.I det lange løb, kan du angive, at du skal have en repræsentant for køberen for forsendelsen af varer.Oftest dette - for at betalingsordre med banken om dens ydeevne, certificeret af det oprindelige stempel og underskrift af protokollen koordinering af salgsprisen for de varer eller tjenesteydelser, fuldmagt opnå rigdom, etc.
Køber mundtligt eller skriftligt, kan bede leverandøren for at indstille score for forudbetaling af varer eller tjenesteydelser.Men i dette tilfælde, fakturering betyder ikke en obligatorisk betaling på det.Kontoen må kun være af informativ karakter - det er nødvendigt for at informere potentielle købere af løbende priser på tidspunktet for fakturaen.Leverandøren, til gengæld er forsikret mod mulige problemer i tilfælde af betaling på konto, længe efter den blev udstedt, hvilket indikerer i dokumentet, hvor længe det kan være gyldig.
på kontoen, kan fastslås, at det er en prisaftale og protokollen.I dette tilfælde skal det gives et sted for undertegnelsen af køber og dets trykning.Hvis en sådan en regning sendes til kunden via fax, køber sætter sin kopimaskine og til en kopi af hans stempel og underskrift.Dette lovforslag skal være bestået til leverandøren, når varerne er afsendt.
få faktura til betaling, kan være leder af organisationen, regnskabschef eller en anden person bemyndiget ved kendelse af hovedet.Det skal bemærkes, at i henhold til lovgivningen i Den Russiske Føderation, trykning - valgfri rekvisitter til at redegøre for betaling.
