de cualquier entidad de negocios es imposible sin los pagos a los proveedores.Se llevan a cabo por el servicio de órdenes de pago bancarias.Este documento es la base para amortizar los fondos de la cuenta de liquidación de la empresa.Para el flujo de caja se refiere a una entidad al servicio de la institución financiera que lleva a cabo sus órdenes.Además, tomar la orden de pago del Banco Ejecutivo, el banco receptor hace una cantidad correspondiente a la cuenta de su cliente.Por lo tanto, no es el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato.
facturas en blanco emitidos por el deudor.Este documento tiene la forma requerida y contiene los detalles, la presencia de lo que es necesario para la transferencia de fondos.Son una indicación deben estar sujetas a los requisitos contenidos en los actos jurídicos de la orilla, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería de la Federación de Rusia, etc.Detalles se indicarán en sus campos dados.En cada uno de ellos aporta información sobre normativas de cumplimiento.
documento en blanco, que está a disposición del banco para transferir dinero, el campo contiene un número veinticuatro, que debe incluir el objeto del pago.Este apoyo se pone en forma de información de texto.Se compone de varias piezas necesarias.El primero de ellos es el objeto del pago.La empresa, pagar a los proveedores, en función de las condiciones contenidas en el contrato, puede enumerar un equivalente monetario específico para el momento de la recepción de un producto relevante.En este caso, la información de la finalidad requerida indica que el pago inicial se hace.Cancelación de dinero de la cuenta del pagador se puede hacer después de recibir los productos (servicios u obras).En este caso, el "pago" contiene información acerca de la liquidación final.Si la transacción se haya celebrado entre un comprador y el vendedor pertenece a la categoría de los grandes, que puede ser producido por una transferencia parcial de los fondos.En este caso, una explicación de la transferencia parcial de dinero.
siguiente información obligatoria que está disponible en el "Pago" es una indicación de los nombres de los bienes, servicios y obras.En él se enumeran los productos que recibieron por parte del comprador, y en el caso del pago anticipado será enviado por el vendedor.Esto puede ser una de muebles y materiales de construcción, equipos y vehículos, los trabajos de instalación, la prestación de servicios de limpieza en seco, etc.
Siguiente pagador debe indicar la fecha y el número de documentos, que se hizo de acuerdo a la recepción de la mercancía (facturas, certificados de recepción de la obra, etc.).Es obligatorio para referirse al contrato firmado.El texto indica su número de serie y la fecha de la detención.
Propósito de pago en la orden de pago debe contener la información de la fecha de cancelación de dinero de la cuenta de los organismos pagadores.Una línea separada se registra en el impuesto sobre el valor añadido incluido en el monto a ser dados de baja.En el caso de que el producto o servicio que hayan de pasar bajo la legislación vigente, una explicación de la ausencia de IVA.
Banco Central establece la cantidad máxima utilizada en las marcas de pago.Debe ser un máximo de doscientos diez.
Si una orden de pago se lleva a cabo la transferencia de fondos federales, el texto del campo "Pago" debe comenzar por poner en la clasificación código paréntesis de la financiación del presupuesto.También se debe dar una cuenta personal del destinatario, que está abierto a ella en las arcas del Estado.
