baku berasal dari orang-orang bertanggung jawab yang melakukan pembelian untuk uang tunai, serta pemasok.Sumber daya ini dapat muncul dalam perusahaan dengan mengorbankan yang produksi sendiri dan write-off aset tetap, bobrok.Ada urutan tertentu sesuai dengan yang rekening penerimaan bahan.
Pemasok dengan produk dikirim ke pembeli mengirimkan dokumen pendukung.Ini termasuk bill of lading, permintaan pembayaran (satu salinan langsung kepada pembeli, kedua - melalui bank), penerimaan untuk faktur dan lainnya.Urutan sesuai dengan yang bahan akuntansi dalam akuntansi, menyediakan Verifikasi akuntan dokumentasi pembeli.Setelah memeriksa dokumen dikirim ke orang yang bertanggung jawab - Pembelian Eksekutif.
Departemen Pembelian melakukan pemeriksaan kepatuhan berkisar, volume, kualitas, waktu pengiriman, harga dan hal-hal lain.Berdasarkan hasil verifikasi di pemukiman, atau menyertai dokumen penjelasan lain dari penerimaan parsial atau lengkap (persetujuan untuk pembayaran pekerjaan).Agar
sesuai dengan yang akuntansi persediaan (inventory) memberikan langkah-langkah untuk mengontrol penerimaan barang dan daftar orang yang dicari mereka.Untuk tujuan ini, sebuah majalah khusus.Dalam buku log menunjukkan nomor pendaftaran, nama pemasok, tanggal pencatatan, kargo lahir, nomor dan tanggal dokumen transportasi, agar kredit atau tindakan menerima permintaan untuk mencari barang, dan informasi lainnya.Catatan berisi informasi tentang pembayaran komisi atau penolakan darinya.
Setelah klaim pembayaran cek yang diterima di departemen akuntansi.Penerimaan dikirim ke agen forwarding yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengiriman kargo.
Sesuai dengan prosedur di mana persediaan akuntansi, freight forwarder menerima barang tiba dengan berat badan dan jumlah kursi.Jika Anda melihat tanda-tanda bahwa meragukan keamanan barang masuk, orang yang berwenang berhak untuk meminta pemeriksaan organisasi transportasi.Ketika kekurangan pasokan, tempat, mengungkapkan kerusakan kerusakan wadah, khusus (komersial) tindakan.Dokumen ini adalah dasar yang digunakan untuk membuat keluhan kepada perusahaan transportasi atau pemasok.
Mendapatkan bahan dari sebuah gudang di kota lain dibuat forwarder sesuai dengan gaun, dan kuasa.Dokumen-dokumen menunjukkan daftar barang yang akan diterima.Dalam proses penerimaan barang forwarder itu dilakukan tidak hanya kuantitatif tetapi juga tes kualitatif.
mengadopsi produk dikirim ke pabrik.Forwarder memberikan bahan ke gudang.Penerimaan akan Warehouse Manager, memeriksa kualitas dan kuantitas yang tepat dari akun penjual informasi kargo.Prosedur, yang menurut rekening dilakukan inventarisasi, memberikan tanda terima izin voucher pemilik toko di penerimaan barang.Urutan ditandatangani oleh agen forwarding dan manajer gudang.
Akuntansi untuk persediaan dilakukan di unit (numerik linier, volume, berat badan).Ketika Anda menerima barang dalam satuan yang sama, dan laju aliran pada saat yang sama ia digunakan dalam dua unit lainnya.
Jika tidak ada perbedaan antara informasi aktual dan penyedia data diperbolehkan postingan tanpa voucher penerimaan pendaftaran.Dalam kasus tersebut, pemasok dokumen dicap berisi rincian dasar pesanan.
Pelepasan bahan dari gudang pada konsumsi utilitas, produksi kebutuhan untuk pengolahan, serta realisasi surplus saham dan tidak likuid.
