di nuovo sopra la vernice nella stampante, la receptionist era l'ultimo rotolo di carta fax, bruciato lampadina nel corridoio?Nessun problema - un fornitore prudente (o membro del personale) ha il supporto richiesto e il tempo per risolvere questi problemi!
Si persona responsabile è nominato dal direttore.Dopo aver raccolto le applicazioni in tutti i reparti e divisioni, si riempie una domanda di pagamento anticipato per l'acquisto di beni e materiali.Poi correre a negozi, magazzini e, se necessario, i suoi comandanti in un'altra città.Dopo aver acquistato il materiale necessario per tre giorni dopo il viaggio o il periodo specificato nella dichiarazione, fornisce la rendicontazione di JSC-1 con la documentazione di supporto.Sul frontespizio riempie il nome dell'organizzazione, il reparto, il nome, il numero dei dipendenti, la posizione, la nomina di un anticipo.Sul retro della tavola (colonne 1-6) persona responsabile rendendo i dettagli di spesa e la quantità di documenti, riassumendo basso verso l'alto, mette la sua firma e il nome completo.Invece contabile rilascia una ricevuta che la relazione è ricevuto e verificato.Da parte sua, un contabile assegnando un numero di sequenza per il rapporto, ha confrontato i dati dai documenti originali depositati e riempie i grafici 7-9.Poi, il primo foglio apporre saldi dalla relazione precedente, l'importo ricevuto, le spese e invia il risultato alla dichiarazione.
necessario considerare che qualsiasi errore nella AO-1 o la mancata corrispondenza l'ordine di registrazione delle operazioni di cassa necessarie per identificare revisione Payroll.
Sindaco scrupolosa esaminerà i residui mensili (da 71) effettuate nel periodo successivo (tratto da qualche ragioniere sottovalutato il residuo, e questo si chiama una ingiustificata write-off).Quindi confrontare l'emissione e il ritorno del sottoreport con il cassiere, richiamando l'attenzione sul fatto se una persona anticipo responsabile di non riferire su quello precedente.Ispezione approfondita dei tocchi e documenti di accompagnamento.Ciascuno di loro deve essere presente i dettagli necessari.Pagare per il lavoro o il servizio, inserire nei libri di merci e materiali di terze parti può essere basato solo sulla fattura, fattura, buono ricevuta dalla spina dorsale, e lo scontrino di cassa.Verifica la stessa operazione, ma con le persone fisiche, il revisore chiederà l'atto di acquisto del contratto di vendita e di slittamento di ritiro.
Particolare attenzione viene dedicata ai viaggi di ispezione necessità dei dipendenti, ordini obiettivi coincidenza chiusi, la disponibilità dei documenti giustificativi corrispondenti al periodo del numero certificato di viaggio di giorni per date di pagamento delle ricevute di hotel e biglietti, per cui i rapporti persona responsabili.Le tariffe sono soggette a controllo obbligatori calcoli norme di stanza e di sussistenza.Il passo finale è quello di verificare la dichiarazione raggruppamento di viaggio di tutte le violazioni.
più passo in termini di tempo è la riconciliazione delle note spese di revisione con la rivista №7, che rappresenta l'intero Payroll Accounting.In questo registro il revisore controllerà i dati entranti accuratamente competenti per ogni rapporto.Il fatturato totale per il prestito deve essere identico con i conti quelli di debito 50, 51, 55, con l'importo del prestito conti 60, 26, 10, ecc
