Råvarer kommer fra de ansvarlige personer som utførte kjøp for kontanter, samt leverandører.Disse ressursene kan vises i bedriften på bekostning av sin egen produksjon og nedskrivninger av anleggsmidler, nedslitte.Det er en bestemt rekkefølge i overensstemmelse med hvilken konto for mottak av materialer.
Leverandør med produktet sendes til kjøperen sender saksdokumenter.Disse inkluderer konnossementer, betalingsoppfordring (ett eksemplar direkte til kjøperen, den andre - gjennom en bank), kvitteringen til faktura og andre.Rekkefølgen i samsvar med hvilke materialer regnskap innen regnskap, gir Verifisering av dokumentasjon regnskapsfører kjøperen.Etter å ha sjekket dokumentene er sendt til ansvarlig person - direktør Innkjøp.
Innkjøp utfører samsvarskontroller variere, volum, kvalitet, leveringstider, priser og andre ting.Basert på resultatene av verifikasjon på oppgjøret, eller andre følgedokumentet annotering av delvis eller fullstendig aksept (samtykke for arbeid betaling).
orden i samsvar med hvor regnskapsføring av varelager (inventar) gir for tiltak for å kontrollere mottak av varen og deres ønsket liste.For dette formål er en spesiell magasin.I loggboken indikerte registreringsnummeret, navn på leverandør, dato for opptak, født last, antall og dato for transportdokument, kreditt ordre eller handle for å motta en forespørsel om å søke for varene, og annen informasjon.Notatene inneholde opplysninger om provisjon eller avslag fra henne.
etter innsjekkings betalingskrav mottatt i regnskapsavdelingen.Kvitteringer sendes til speditøren ansvarlig for mottak og levering av last.
I samsvar med prosedyren over hvilke regnskaps varelager, mottar speditøren varene kom etter vekt og antall seter.Hvis du merker tegn på at så tvil om sikkerheten av varene kom inn, er autorisert person som har rett til å be om inspeksjon av transportorganisasjon.Når forsyningsknapphet, steder, avslørende skade container skade, en spesiell (kommersiell) handle.Dette dokumentet er grunnlaget der for å gjøre en klage til transportselskapet eller leverandør.
Få materialer fra et lager i en annen by laget forwarder i samsvar med kjolen, og fullmakten.Dokumentene angir en liste over varene som skal mottas.I prosessen med aksept av speditøren det utføres ikke bare et kvantitativt, men også en kvalitativ test.
vedtatt produktene blir levert til anlegget.Transportør leverer materialer til lageret.Aksept skal Lagersjef, sjekk riktig kvalitet og mengde last informasjon kreditorkonto.Prosedyren, som sier at kontoen er utført varelager, gir klar kvittering kupong kjøpmann ved mottak av varen.Rekkefølgen signert av speditør og lagersjef.
Regnskap for varelager utført i enheten (numerisk lineær, volum, vekt).Når man mottar godset i de samme enheter, og strømningshastighet samtidig som det er brukt i de to andre enheter.
Hvis det er noen forskjeller mellom den faktiske opplysninger og dataleverandøren er tillatt posting uten registrering kvittering kupong.I slike tilfeller leverandøren av stemplet dokumentet inneholder grunnleggende detaljene i orden.
Offentliggjøring av materiale fra varehus på et verktøy forbruk, må produksjons for behandling, samt realisering av overskuddslagre og illikvid.
