de nuevo sobre la pintura en la impresora, la recepcionista fue el último rollo de papel de fax, quemado bombilla en el pasillo?No hay problema - un proveedor prudente (o miembro del personal) tiene la acción y el tiempo requerido para solucionar estos problemas!
Es la persona responsable es designado por el director.Después de recoger las solicitudes en todos los departamentos y divisiones, se rellena una solicitud de un anticipo para la compra de bienes y materiales.Entonces corriendo a las tiendas, almacenes y, en caso necesario, sus comandantes en otra ciudad.Con la compra de la materia necesaria para tres días después del viaje o el período especificado en la sentencia, que proporciona el informe de contabilidad de la JSC-1 con la documentación de apoyo.En la portada se llena el nombre de la organización, departamento, nombre, número de empleado, la posición, el nombramiento de un anticipo.En la parte posterior de la tabla (columnas 1-6) persona responsable de hacer los detalles de los gastos y la cantidad de documentos, resumiendo abajo hacia arriba, pone su firma y nombre completo.En lugar contador emite un recibo que el informe es recibido y verificado.Por su parte, un contable mediante la asignación de un número de secuencia con el informe, se compararon los datos de los documentos originales presentados y llena gráficos 7-9.Luego, en la primera hoja colocar saldos desde el informe anterior, la cantidad recibida, los gastos y envía el resultado a la declaración.
necesario considerar que cualquier error en el AO-1 o desajuste del orden de registro de operaciones en efectivo necesarios para identificar nómina auditoría.
Auditor escrupulosa revisará los residuales mensuales (por 71) realizadas en el próximo período (de repente Contador algún lugar subestimado el residuo, y esto se llama una cancelación injustificada).Luego compare la emisión y retorno del subinforme con el cajero, llamando la atención sobre el hecho de si una persona no avance responsables de informar sobre la anterior.Inspección profunda de toques y los documentos adjuntos.Cada uno de ellos debe estar presente los detalles necesarios.Pagar por la obra o servicio, introduzca en los libros de los bienes y materiales de terceros sólo puede basarse en la factura, factura, comprobante recibo de la columna vertebral, y el recibo de compra de la caja registradora.Comprobación de la misma operación, pero con las personas físicas, el auditor solicitará el acto de comprar el contrato de compraventa y la hoja de retiro.Se paga
especial atención a los viajes de inspección necesidad de los empleados, las órdenes de metas coincidencia cerrados, la disponibilidad de los documentos justificativos correspondientes al período del número de certificado de viaje de los días para conocer las fechas de pago de los recibos y boletos de hotel, para que los informes de rendición de cuentas persona.Están sujetos a cálculos de control obligatorias las normas de alojamiento y subsistencia.El último paso es comprobar el estado de agrupación de viaje de todos los violaciónes.
más paso mucho tiempo es la reconciliación de los informes de gastos de auditoría con la revista №7, que representa a toda la nómina de contabilidad.En este registro el auditor comprobará Entrando datos cuidadosamente competentes en cada caso correspondan.La facturación total del préstamo debe ser idéntica a las cuentas de débito los 50, 51, 55, con la cantidad del préstamo cuentas de 60, 26, 10, etc.
