Hva kundefordringer og hvordan du kan jobbe med det

Organization eller SP med et cashless betalingssystemet ofte lurer på: "Hva er: kundefordringer på månedlig basis øker, vokser som en snøball?" Noen vil si det er bra - produkter (tjenester) er etterspurt, og beregningen kan værefor en stund og vente.Men vi bør ikke lure oss selv - er i utgangspunktet økningen er et tegn på at selskapet i nær fremtid vil lide tap.Har du noen gang tenkt at noen faste skyldnere bruke deg som en bank?Disse midlene som ikke er utbetalt til deg i tide - det er gratis penger for kundene dine.De direkte sine andre behov, sier de, med betaling kan du vente (ingen der ikke trenger).Og hva gjør de långivere i dette tilfellet?Naturligvis, gebyrer for sen betaling eller renter.Så det er på tide å forstå hva kundefordringer og hvordan du kan redusere det, tar streng kontroll!

tips som bidrar til å redusere fordringer

I prinsippet er alle de "kundefordringer" delt inn i følgende typer: normal (mellom frakt (tjenester) og beregne kontraktsperioden);forfalt (beløpet ikke er mottatt innen den fastsatte datoen for kontrakten) og håpløse (når det er ingen mulighet for å gå tilbake midler).Og ikke for å være i den andre og tredje tilfeller, må du overholde følgende tips.Konstant arbeid med kundefordringer

1. Ukentlig oversikt over skyldnere ved hjelp av programvaren.Heldigvis som nå har utviklet et dataprogram genererer en rapport i løpet av sekunder.Dette gjør det mulig å systematisk overvåke den økonomiske situasjonen.
2. Den tidligere regningen, vil jo før pengene gå.I tillegg er det ønskelig å minne kunden betalingsbetingelser.For eksempel legge ved et brev til fakturaen respekt om det, og du kan legge denne informasjonen til scoringslisten nedenfor, fremhever den i fet skrift.Ideen om å betale i tide, skal være forsvarlig festet i minnet til skyldneren.
3. Rabatter for tidlig betaling - en flott måte å oppmuntre kundene til å betale så snart som mulig.Dette betyr at du kan få en rabatt på, si, 2% dersom betaling gjøres innen 10 dager, mens det i kontrakten spesifisert periode på 30 dager fra fakturadato (og deretter se. Tips nummer to).
4. konstant arbeid med skyldnere øker sjansene for å få penger.Brev må ledsages av telefonsamtaler.Of course, i utgangspunktet påminnelser bør ikke bli sett på som trakassering.Meldinger bør alltid være høflig, men bestemt, spør kundene om når de kan betale gjelden.
5. En av de effektive måter - for å sørge for en slik straff som bøter, straffer, renter.For eksempel, bare se på dine regninger eller mobiltelefon, for å forstå hva som er fordringen i sfæren av boliger og kommunikasjon, og for å se hva slags betingelser utstilte avgifter og straffer.Disse selskapene opererer svært effektivt å samle manglende betaling.
6. Send inkassobyrået, hvis, til tross for alle anstrengelser, debitor ikke betaler deg.Det er ikke perfekt, men reservoar bedrifter vet hva fordringer, hvordan å bekjempe den, og svært motstandsdyktig mot "knockout" av penger.

Hvorfor en gjeldsrevisjon?

Hvis riktig håndtert driver effektivt kontinuerlig overvåking av gjeld.De fleste kundene vanligvis betale i tide.I tillegg er det ønskelig å sjekke status på kontoer gjennomføre en revisjon av kundefordringer og leverandørgjeld.Ifølge resultatene identifiserte styrker og svakheter i firmaet, samt tilbudt egnede tiltak for å forbedre sin økonomiske tilstand.De viktigste trinnene i revisjonen følgende:

1. studie av konstituerende dokumenter, regnskap retningslinjer i organisasjonen.
2. analyse av primær dokumentasjon, koordinering av finansielle dokumenter med kontraktsvilkårene og prising, som eksisterte på den tiden.
3. Evaluering forliksdokumentene, i forhold til rapporteringsskjemaer.
4. Fastsettelse av påliteligheten av data i balansen og dens vedlegg.
5. veiledning.

I prinsippet området arbeid med kundefordringer og leverandørgjeld krever bare et velfungerende system for organisering og kontroll.Setter sine egne regler, og deretter følge dem.