verksamhet varje affärsenhet är omöjlig utan betalningar till leverantörer.De utförs av servicebankbetalningsuppdrag.Detta dokument är grunden för att skriva av medel från avvecklingskontot i företaget.Kassaflödet den hänvisar till en företagsenhet som betjänar den finansiella institution som utför hans order.Vidare tar betalningsordern Bank Executive, gör den mottagande banken motsvarande belopp till ett konto för hans klient.Det finns alltså fullgörandet av förpliktelser i kontraktet.
tomma räkningar utfärdade av betalaren.Detta dokument har den form som krävs och innehåller detaljer, vars närvaro är nödvändig för överföring av medel.De är en indikation måste bli föremål för kraven i de rättsakter i banken, finansministeriet, den federala finansministerium Ryssland, etc.Detaljer skall anges i sina givna områden.I var och en av dem ger föreskrifter efterlevs.
Tomt dokument, som är tillgänglig för banken att överföra pengar, fältet innehåller ett antal tjugofyra, vilket bör inbegripa syftet med betalningen.Detta prop sätts i form av textinformation.Den består av flera erforderliga delar.Den första av dem är själva syftet med betalningen.Företaget betalar leverantörer, beroende på de villkor som anges i avtalet, kan lista en viss monetär motsvarighet till det ögonblick mottagandet av en relevant produkt.I det här fallet, information om nödvändiga ändamål tyder på att en handpenning görs.Avskrivning av pengar från betalarens konto kan göras efter att ha fått produkter (tjänster eller arbeten).I detta fall "betalning" innehåller information om den slutliga uppgörelsen.Om transaktionen ingås mellan en köpare och säljare tillhör den kategori av stora, kan den framställas genom en partiell överföring av medel.I det här fallet, en förklaring av den partiella överföring av pengar.
följande obligatoriska uppgifter som finns i "Payment" är en indikation på namnen på de varor, tjänster och entreprenader.Den listar de produkter som mottagits av köparen, och när det gäller förskottsbetalning kommer att levereras av säljaren.Detta kan vara en möbler och byggmaterial, utrustning och fordon, installation, tillhandahållande av tjänster kemtvätt, etc.
Nästa betalare ska ange datum och antal handlingar, som gjordes i enlighet med mottagande av varor (fakturor, intyg om godkännande av arbete, etc.).Det är obligatoriskt att hänvisa till det undertecknade avtalet.Texten visar dess serienummer och datum för kvarhållandet.
Syftet med betalning i betalningsordern skall innehålla de uppgifter om datum för avskrivning av pengar från kontot för betalaren organisationerna.En separat rad spelas in på den mervärdesskatt som ingår i det belopp som skall avskrivas.I det fall då den produkt eller tjänst som skall överföras enligt gällande lagstiftning, en förklaring av avsaknaden av mervärdesskatten.
centralbanken ställa in maximal mängd som används i betalnings varumärkena.Det bör vara högst 210.
Om en betalningsorder genomförs överföringen av federala medel, måste texten i fältet "Betalning" börjar med att sätta inom parentes kod klassificering av budgetfinansiering.Det bör också ges ett personligt konto för mottagaren, som är öppen för det i statskassan.
